2021年朝阳区公共安全馆预算公开
北京市朝阳区公共安全馆2021年预算
目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区公共安全馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于成立北京市朝阳区公共安全馆的通知》(朝编[2012]19号)，成立北京市朝阳区公共安全馆。
(1)部门机构设置有四个科室，分别财务室、档案室、服务一组和服务二组。
(2)主要职责是：负责公共安全知识宣传，为本区公共安全教育活动提供场所；负责场馆的日常运行管理和设备维护工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区公共安全馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制4人，实际4人；聘用人员9人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责场馆开放，有效普及公众安全意识，宣传公共安全知识，提升民众防灾减灾能力，学习自救互救技能，做到防患于未然，尽量减少各类突发公共事件对人民群众生命及财产造成的损失。提升基层安全水平，提升城市韧性。发挥安全馆宣传、教育以及培训职能，运用互动体验等先进技术，进一步加强公共安全知识的宣传，提升地区安全文化水平。负责馆内设备设施的维护、保养、提升、改造等工作，保证场馆的日常参观及运行管理。结合相关单位开展大安全范畴内的民众安全意识、知识、技能训练活动，为本区公共安全教育活动提供场所。
二、收入预算说明
2021年收入预算463.973149万元，比2020年519.3166万元减少55.343451万元，下降10.66%，其中：财政拨款463.8466万元，比2020年519.3166万元减少55.4700万元；使用的财政性结转资金0.126549万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算128.17万元，占总支出预算27.62%，比2020年121.14万元增加7.03万元，增长5.8%。
(二)项目支出预算335.6766万元，占总支出预算72.35%，比2020年398.1766万元减少62.5000万元，下降15.7%。减少原因：项目经费缩减。
(三)上年财政资金结转支出0.126549万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区公共安全馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.04万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.04万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区公共安全馆部门政府采购预算总额33.7888万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算32.7888万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)，115.333918万元。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)